攀枝花市东区弄弄坪街道办事处（原枣子坪街道办事处）单位关于2020年部门预算编制的说明

       2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）开展基层党建

1、贯彻执行中央和省委、市委、区委关于基层党建工作的决议、决定和指示，研究制定并组织实施街道基层党建工作中长期规划、年度计划和工作措施。

2、建立基层党组织党建工作目标管理制度，健全与之配套的各项工作制度和组织生活制度。

3、研究分析基层党建工作出现的新情况、新问题，及时提出加强基层党建工作的意见和措施。

4、负责宣传和精神文明建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责城市管理

1、负责辖区内城乡环境综合治理的具体工作，指导和督促社区居民委员会、相关单位开展城乡环境综合治理。

2、负责辖区城市市容、市貌的巡查，落实市容环境卫生责任制；负责居住区、街巷的清扫保洁工作，协助有关部门抓好辖区内环境卫生工作。

3、负责对辖区范围内市政道路和桥梁破损、绿化缺株断带、违法损毁河堤及水务设施、违法排放污水以及扬尘污染、道路污染等进行巡查，发现问题及时报告，并协同相关部门妥善处置。

4、指导社区居委会做好居民院落洁化、序化、绿化等工作；依法对居民小区的物业管理进行指导和监督；组织开展群众性爱国卫生运动和义务植树活动。

5、协助参与旧城改造和重点项目建设中的拆迁等工作；协助做好人民防空、防汛、防火和防震减灾工作。

6、协助相关部门对违反城市管理法律法规行为开展执法；配合相关部门监督辖区环境污染项目的综合整治工作。

（三）提供公共服务

1、劳动就业服务。提供就业再就业咨询、就业岗位信息；组织人员参加再就业培训；积极开发社区公益性岗位；受理劳动纠纷投诉；落实各项就业优惠政策，有针对性地对有就业愿望和就业能力的人员提供服务和帮助。

2、社会保障服务。负责做好辖区内改制企业离退休人员和下岗失业人员社会化管理服务工作；配合做好辖区内企业及个人参加各项社会保险的相关工作。

3、住房保障服务。宣传公共住房保障政策；建立城市低收入居民住房档案；受职能部门授权委托，负责辖区廉租住房实物配租、租金补贴申请以及其他保障性住房申请的初审，负责改制企业已出售住房维修金申请的初审，承担廉租住房日常管理和租金收缴工作。

4、民政服务。负责做好辖区内低保户、五保户、残疾人等特殊困难群体救助申请的初审，具体落实对其开展的社会救济和救助措施；开展双拥工作，协助落实优抚政策。

5、卫生服务。配合开展社区健康服务、疾病控制、健康教育、健康促进、社区医疗救助、组织义务献血等工作。

6、人口和计划生育服务。负责辖区内的人口和计划生育管理及服务工作，开展政策宣传，全面落实人口和计划生育目标管理责任制。

7、司法行政服务。在社区开展法治宣传教育、人民调解等工作；在职能部门委托授权范围内，负责承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；协助有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8、文化、教育、科技、体育服务。组织开展社区教育、群众文化体育、科普等工作；在社区开展形式多样、健康向上的群众性精神文明创建活动。

9、信息服务。负责辖区内社会信息的采集、整理、分析，利用现有信息网络资源，构建辖区社会运行状况监测体系；按照政务公开的要求，有组织、有计划地向社会发布公共信息。

10、综合服务。为辖区企事业单位提供服务，为其经营发展营造良好环境；负责辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常务委员会报告工作。

（四）维护社会稳定

1、负责辖区社会管理综合治理工作，掌握辖区社会稳定问题，组织协调有关部门（单位）有针对性地开展教育疏导、集中整治和专项治理，构建群防群治网络，及时妥善处置群体性事件，维护辖区社会稳定。

2、负责排查调处辖区各类矛盾纠纷，做好大调解工作的组织协调、指导和督促。

3、负责收集辖区社情民意，办理群众来信来访，畅通群众诉求渠道。

（五）指导社区建设

1、负责制定社区建设发展计划并组织实施。

2、负责社区基层组织建设，指导社区居委会依法开展自治活动，组织动员社区成员积极参与社区建设；组织社区公共服务事务；负责社区工作者队伍的日常管理。

3、协调有关部门做好社区各类公益性基础设施的建设和维护，合理配置并充分利用社区资源。

（六）培育社会组织

1、落实有关优惠政策，大力培育发展辖区内提供专业服务的各类社会组织。

2、组织、动员、支持辖区内各社会组织参与提供残疾人服务、居家养老、便民利民等社区服务，建立并不断完善社区服务网络和服务体系。

3、负责辖区志愿者队伍的建设和管理，动员和组织辖区志愿者参与辖区公益性、福利性、群众性活动。

（七）监督专业管理

1、负责牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

2、监督和配合职能部门做好辖区内公安、工商、税务、城市管理、司法行政、安全监督、劳动监察、市政建设、环境保护、交通、卫生、食品药品安全、价格监督、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

3、组织和邀请辖区内的人大代表、政协委员以及驻辖区单位和居民代表等，对职能部门及其派出机构依法履行社会管理和公共服务职责情况进行监督和评议。

（八）落实安全生产

1、依法负责辖区安全生产监督管理工作，制定安全生产管理措施，实施全民安全生产宣传和教育，落实“一岗双责”安全生产责任制，做好安全生产事故防范工作。

2、对辖区公共设施安全隐患组织排查，向有关部门及时报告安全隐患，并协助落实；受区应急管理局委托按简易程序实施行政处罚；协助相关部门处置辖区安全生产事故。

（九）加强应急管理

1、负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；整合街道、社区以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急网络体系，组建应急处置队伍。

2、负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训。

（十）组织基层综合统计

1、组织开展辖区基层综合统计工作，督促本街道统计站（点）准确、及时、全面、系统地完成各项统计指标任务。

2、建立健全统计信息网络，加强统计基础建设，开展统计工作交流，保障源头数据质量。

3、组织、指导辖区基本单位名录库的管理和维护更新工作。

4、协助开展辖区统计从业人员培训教育和资格考试工作，落实统计人员持证上岗制度。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。在强化公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能的基础上，突出优化营商环境、服务供给、安全管理、生态环境保护等职责。

二、基本情况

根据攀东委办［2020］06号文件重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

（一）党政办公室（挂财政所牌子）。负责街道党务、政务活动的组织实施和检查落实；协助领导做好党政综合办事机构、事业单位协调，安排处理机关日常事务；组织街道统计站（点）开展基层综合统计工作；负责行政效能、文秘、人事、档案、目标管理等工作；承担街道部门综合预算管理、非税收入征管、财政专项资金管理、政府采购、资产管理、财政财务监督等方面的职责。

（二）党建办公室（挂党群工作部牌子）。负责组织、宣传、机关党建、党风廉政建设、精神文明建设方面的职责；承担基层党建具体工作；指导、协调工、青、妇等群众团体工作。

（三）公共管理办公室（挂信访办公室牌子）。负责维护社会稳定、社区建设和社会组织培育等方面的工作；配合职能部门做好辖区内司法行政、劳动监察、价格监督、税务等社会专业管理事务。

（四）公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责劳动就业、社会保障、住房保障、民政、卫生、人口和计划生育、司法行政、文化、教育科技、体育、信息等方面的公共服务工作；为辖区企事业单位提供服务，为其经营发展营造良好环境；负责辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军军人的服务及思想教育工作。

（五）公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）。负责安全生产监督管理和应急管理等公共安全方面的工作。

（六）城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。负责城市管理、生态环境等方面的工作；配合职能部门做好辖区内公安、工商、城市管理、交通、卫生、市政建设、生态环境、食品药品安全、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

（七）代表委员联络办公室。负责街道辖区党代表、人大代表、政协委员联络工作；组织人大代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常务委员会报告工作；组织和邀请辖区内各方面代表，对职能部门及其派出机构依法履行社会管理和公共服务职责情况进行监督和评议；负责党代表、人大代表、政协委员提案、建议的协调办理。

（八）我街道下属事业单位3个，即：

1、便民服务中心（挂党群工作中心、就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）；承担党群服务、就业和社会保障服务、退役军人服务、综合文化服务等便民服务职责。主要负责人按副科级干部管理。

2、社会治理事务中心（挂综治中心、智慧联动中心牌子）；承担综治、维稳、平安建设、矛盾纠纷排查调处、网格化工作等社会治理事务性工作职责。

3、统计站。承担组织实施和协调开展辖区内统计工作，履行综合统计职责。执行国家和地方统计调查制度和统计标准，搜集、整理和提供辖区各类统计数据和信息，准确、及时、全面、系统地完成各项统计任务。接受区统计局业务指导。

（九）我街道经东区区委机构编制管理部门核定编制人数15名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数8名。

现职工实有人数53人，其中：行政实有在职人员6人、事业实有在职7人、企管人员2人、聘用人员13人、其他人员25人。

我街道辆编制数1辆，现实有车辆数1辆。

三、2020年主要工作任务

（一）做好社会保障和民生工程

1、加强对街道和社区政务服务一体化平台业务培训，争取全部熟练操作事项录入工作，提升服务质量；

2、加大对计生特扶对象关怀扶助，落实计生特殊家庭上门慰问全覆盖；

3、开展智慧救助系统试点工作，加强街道、社区工作人员对新系统的学习和使用，推进新系统；

4、继续开展低保、低收入、临时救助、医疗救助、困难残疾人生活补贴、高龄津贴等各项惠民工作。积极宣传、贯彻、落实新政策，做到细致、准确、周到，对困难群众应保尽保，切实为辖区困难家庭办实事、好事，解决他们的生活困难；

5、做好军属的优抚和慰问工作，拉近军民关系，多方面了解困难军属在工作和生活上的情况，及时帮助他们解决实际困难；

6、继续做好残疾人无障碍、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴的落实；搞好残疾人量体裁衣个性化服务“量服”工作，在量服平台精准落实残疾人的需求与服务；

7、做好公共卫生和慢病防治工作，以健康教育和健康促进为主要手段的慢性疾病的综合防治，提高社区居民的健康水平和生活质量。

（二）推进城市管理各项工作

1、狠抓环保工作。根据区环保局的要求深化认识，防止环保问题“回潮”，做好“回头看”工作；标本兼治建立环保工作长效机制。继续做实环保宣传工作，提高辖区群众的环保意识；做细全国第二次污染源普查工作，摸清家底，严格限制高能耗、高排放产业的准入，培育绿色经济增长点。

2、强化城市管理和卫生整治工作。积极开展环境卫生整治工作，加强辖区自发市场、旧家具市场、市容市貌、环境卫生整治，做好城乡环境综合治理工作和数字化城管工作。

3、做细安全生产工作。街道将加强安全隐患排查力度，落实安全隐患点，协助相关责任单位进行处理。完成建设安全社区的工作。

4、做好食品安全工作。按照区委区政府的要求，完善资料，建立台账，开展食品安全各项检查。

5、严格落实防汛值班制度。做好汛期隐患的排查、整治工作，确保街道范围内不发生一起造成人员伤亡的灾害。

6、做好棚户区改造各项工作。对今年棚改资料履行报账程序，加快棚改资金使用；并对棚改腾空楼栋加强管理巡查。

（三）加强综治维稳工作

1、做好日常工作和敏感时期的信访维稳工作，包括省网格化平台、信访工作平台、维稳平台和区综治中心平台的运用维护，收集上报信息，及时报送资料；

2、做好特殊人群的服务管理工作，包括FLG和其他邪教人员的解脱工作，吸毒人员、易肇事肇祸精神障碍患者的管理服务工作，重点上访人员（群体）的稳控工作；

3、做好依法治理和七五普法工作，依法全面履行政府职能，加强对依法治理相关文件和会议精神的学习，根据省委关于依法治省会议精神完善工作实施方案及配套措施，分解落实工作任务和工作责任，扎实推进依法行政、法治宣传和社会治理等日常工作。

4、继续按照市、区扫黑办工作安排，积极巩固前期扫黑除恶专项斗争工作成效，大力创新工作方式，全力扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，及时发现上报涉黑涉恶涉乱线索，营造浓厚的扫黑除恶专项斗争舆论氛围。

（四）推进基层党建建设

1、切实推进基层党组织建设。

完善党建工作责任制。建立和完善“三项制度”，社区党组织制定每年工作任务清单。完善基层组织网格体系建设。切实推进社区“六站一平台”建设，探索构建社区党组织领导下的“三治一化”模式，努力推动民乐、新风、大花地等社区完成“两江、两路、两园”示范社区创建工作。做好党员发展和教育管理工作。2019年计划按期转为中共正式党员3人。严把党员入口，稳妥慎重处置不合格党员。切实加强党员教育管理，按时召开三会一课。推进基层服务型党组织建设。开展居民小区建立党组织工作、持续开展“三分类三升级”、落实好社区党建“六建一创”工程、完善全国党员管理系统。做好“两新”党组织组建工作。继续做好“两新”党组织的组建工作，做到成熟一个、组建一个。积极协调指导党员人数达到3名以上（含3名）“两新”组织成立党组织。六是开展“双联”、“走基层”和“双报到”工作。签订2019年度帮扶责任书，落实好联户干部签到、联系户基本情况登记制度等。落实好“双报到”工作，指导好社区开展机关党组织和在职党员到社区开展志愿活动。深化推广“爱谱连锁”党代表工作室，建立健全相关制度机制，进一步打通联系服务群众“最后一公里”，推动联系服务群众常态化长效化。七是落实基层党建工作保障。明确社区办公经费使用范围、审批程序和流程，建立社区经费管理使用制度。加强与攀钢、十九冶等大企业的协调，进一步抓好社区活动阵地建设。落实好基层党建工作经费，推进阵地建设。

2、切实加强干部队伍建设

加强领导班子和干部队伍建设。落实街道党工委理论中心组学习、社区党支部理论学习和党员干部理论的学习。按照“好干部”标准，把街道、社区领导班子建设成为政治坚定、求真务实、作风过硬、团结协作、清正廉洁的坚强领导集体。开展干部选拔培养工作。配强街道股室负责人、社区“两委”干部，加强后备干部培养，开展街道机关和社区“两委”干部互派挂职锻炼工作，不断优化干部队伍结构。提升干部队伍综合素养。加强街道、社区干部政治理论和业务培训，建立社区干部培养、激励、管理机制，提升街道社区干部综合素质和能力。向区委组织部推荐年轻后备干部，为年轻干部的成长积极搭建平台。强化干部监督管理。坚持把反腐倡廉教育和培训纳入党员干部日常教育培训的重要内容。进一步加强干部状态管理，加强对关键岗位干部的管理监督。切实推进人才和老干部工作。选派优秀年轻干部人才到重大项目一线锻炼，有针对性地抓好现有人才的业务知识更新和能力素质提升。积极鼓励街道、社区干部参加社工师考试。为大学生创新创业提供实践锻炼平台。加强街道、社区离退休干部的思想政治建设和组织建设，对离退休干部的特殊困难帮扶。引导离退休干部在街道、社区建设中发挥余热。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，弄弄坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。弄弄坪街道办事处2020年收支总预算730.21万元，比2019年收支预算总数增加161.51万元， 主要原因是辖区的社区干部经费纳入到总预算安排，及人员增加，导致相应工资福利支出增加，项目支出增加。

（一）收入预算情况

弄弄坪街道办事处2020年收入预算730.21万元。其中：一般公共预算拨款收入632.77万元，占86.66%；政府性基金预算拨款收入97.44万元，占13.34%。

（二）支出预算情况

弄弄坪街道办事处2020年支出预算730.21万元。其中：基本支出378.12万元，占51.78%；项目支出352.10万元，占48.22%。

五、财政拨款收支预算安排情况

弄弄坪街道办事处2020年财政拨款收支总预算730.21万元，比2019年财政拨款收支总预算增加161.51万元，主要原因是辖区的社区干部经费纳入到总预算安排，及人员增加，导致相应工资福利支出增加，项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.77万元，政府性基金预算拨款收入97.44万元；支出包括： 一般共服务支出362.41万元，文化旅游体育与传媒支出11.41万元，社会保障和就业支出186.85万元，卫生健康支出14.97万元，城乡社区支出97.44万元，住房保障支出23.63万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

弄弄坪街道办事处2020年一般公共预算当年拨款632.77万元，比2019年预算数增加64.07万元，主要是因为辖区的社区干部经费纳入到总预算安排，及人员增加，导致相应工资福利支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出362.41万元，占57.27%；文化旅游体育与传媒支出11.41万元，占1.8%；社会保障和就业支出186.85万元，占29.53%；卫生健康支出14.97万元，占2.37%；住房保障支出23.63万元，占3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为235.37万元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出及街道食堂补助经费、专职网格管理员补助经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数为17.44万元，主要用于应急管理经费、公共服务经费、培育社会组织、监督专业管理经费、安全隐患排查、处置、整改经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）2020年预算数为109.61万元，主要用于工资福利和日常公用支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2020年预算数为163.91万元，主要用于社区干部其他工资福利支出、社区干部工会经费支出、社区公共服务经费、社区党建经费、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、社区办公经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为5.20万元，主要用于街道退休人员支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2020年预算数为17.75万元，主要用于机关事业单位养老保险单位缴费等支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.61万元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.36万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.63万元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

弄弄坪街道办事处2020年一般公共预算基本支出632.77万元，其中：人员经费337.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费40.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

弄弄坪街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数3.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.59万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.59万元）。

1、因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2、公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.00万元。主要主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费2.59万元，较2019年预算下降10%，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2020年将新购0辆车，单位车辆保有量1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

弄弄坪街道办事处2020年政府性基金预算支出97.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出97.44万元。比2019年政府性基金预算支出增加97.44万元，主要原因是绿地管护经费、小区清扫保洁经费、城市管理日常经费、公厕管护经费、市政基础设施运转维护经费纳入“国有土地出让金-城市管理经费”安排。

十、国有资本经营预算支出情况说明

弄弄坪街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，弄弄坪街道办事处以及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.24万元，比2019年预算减少1.23万元，减少2.97%。

（二）政府采购情况

2020年，弄弄坪街道办事处(原枣子坪街道办事处)没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，弄弄坪街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年东区人民政府弄弄坪街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款730.21万元。

1：攀枝花市东区部门预算公开报表（样表）.xls 2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc

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