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采购物品申请流程说明及标准 一、目的:为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门之间的配合。 二、范围:适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责: 1、综合办公室:整理并初步审核各部门《物品采购计划表》,符合各部门物资需要时,上交总经理。 2、总经理:对各部门《物品采购计划表》进行审核。 3、董事长:对各部门《物品采购计划表》进行审批。 4、采购中心:对已审批的物资进行采买。 四、工作程序 1、申请部门有采购需求时,需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核,针对非经常性采购物资,申请部门在提交《物品采购计划表》的同时,需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。 2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审核。 3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。 4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。 5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室,综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。 五、工作标准 1、《物品采购计划表》,填写内容包括:物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。 2、物资采买只由采购部负责,非特殊原因,部门或个人私自购买物品的不予报销。 3、采购人员一定要注意计划表中的内容,如:时间、性能等,如果不能明确按申请单中内容完成的,一定要与申购人员沟通清楚。 4、当申购部门的采购单填写不清楚,且申购部门人员不配合采购人员沟通时,采购部有权要求其重新填写或进行完善。 |
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